108年活動財務使用計畫
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社團法人台灣公益聯盟 |
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計畫目標 |
籌措12,000,000元整，作為支應本聯盟民國108年「點亮希望，實現夢想」——「偏鄉教育與希望工程專案計畫」、「視障智慧生活輔助系統」專案計畫、「公益電子商城」專案計畫、「百感人生」專案計畫，及其他符合本聯盟宗旨與任務之經費。 |
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目的 |
(一)幫助視障者解決、改善在教育、職業、生活等層面之資訊、閱讀、吸收障礙。 (二)幫助偏鄉學校的學生和家庭，提昇學習動機，發掘個人潛能，促進親子關係。 (三)幫助庇護工場行銷產品，使其能自力更生。 (四)幫助社會大眾自我激勵，奮發向上精神。 |
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工作內容及服務對象 |
(一)「偏鄉教育與希望工程」專案計畫： 本聯盟於民國107年2月起，即在新北市貢寮區3所學校(貢寮、澳底、和美)展開服務工作，包括聘請專人協助課業輔導、心理探索、親子共讀等服務，民國108年續將拓展到桃園市復興區之偏鄉學校。 服務對象：新北市貢寮區、桃園市復興區之學校學生。 (二) 「視障智慧生活輔助系統」專案計畫： 委由專業公司或團隊協助開發軟體、APP和輔助系統，結合視障者的智慧型手機，加上經專業培訓的後台服務人員，協助視障者食、衣、住、行、社會參與等層面的需求，當視障者碰到困難時，如路名、紅綠燈狀況、門牌地址、衣服顏色等等，即可透過手機及輔助系統拍照給後台服務人員，服務人員即可同步解釋、協助視障者。 服務對象：視障人士。 服務對象：視障學生。 (三)「公益電子商城」專案計畫： 委由專業公司或團隊，開發電子商務平台，完成後逐一協助各庇護工場上線連結，並協助其行銷。 服務對象：庇護工場及其身心障礙、弱勢群體。 (四)「百感人生」專案計畫： 邀請百位境遇弱勢，但卻力爭上游的成功、傑出人士製播或受訪，並透過本聯盟官網及其他傳播管道播送，激發人們向上的意志和積極的動能。 服務對象：社會大眾。 |
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經費用途 |
本專案預計酬募新台幣一千貳百萬元，扣除募款費用新台幣1,618,000元，結餘全數用於本聯盟民國108年「點亮希望，實現夢想」——「偏鄉教育與希望工程」專案計畫、「視障智慧生活輔助系統專案計畫」、「公益電子商城」專案計畫、「百感人生」專案計畫，及其他符合本聯盟宗旨與任務之經費。 |
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預定勸募金額 |
12,000,000元整 |
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經費概算 |
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項目 |
明細說明 |
金額 |
備註 |
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設備費 |
(一)視障智慧生活輔助系統：一般電腦3組、盲用點字編輯器2組、智慧型手機ios和android各3支、傳骨式耳機5組，約為200,000元。 (二)公益電子商城：一般電腦2組、終端機1組，約為50,000元。 (三)百感人生影音專案：各項錄音、錄影、現場轉播、電腦主機等設備，約為100,000元。 |
350,000 |
200,000+50,000+100,000 =350,000 |
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軟體開發費 |
(一)視障智慧生活輔助系統：委託專業單位合作軟體開發建置，約為800,000元。 (二)公益電子商城：建置各種網路商城適合各庇護工場上線連結，約為100,000元。 (三)百感人生影音專案：各項影音前製、後製等軟體，約為100,000元。 |
1,000,000 |
800,000+100,000+100,000 =1,000,000 |
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人事費 |
含各項專案規劃、執行、督導及財務、行政、資訊工程師等，共計5位工作人員，每人每月4萬元(含勞健保、勞退) x 9個月。 |
1,800,000 |
40,000 x 5人x 9個月= 1,800,000 |
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顧問費 |
用於視障智慧生活輔助系統及Smart Life方面，每月約1萬元 。 |
90,000 |
10,000 x 9 = 90,000 |
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資料庫電腦資料處理 |
資料庫管理、挑選0.51*81萬筆=413,100元；資料列印0.485*81萬筆=392,850元。 |
805,950 |
413,100+392,850 =805,950 |
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活動費 |
偏鄉教育與希望工程夢想教室各項活動，含偏鄉學校聘請專人授課鐘點費、教材費、活動餐費、參與活動交通費、雜支等，每月約為17萬元，全年約1,500,000元。 |
1,500,000 |
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資料收集費 |
視障學生需求調查座談會、收集各學科相關資料執行費，包括印刷體和影音資料，約為100,000元。 |
100,000 |
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辦公室租金 |
供作遠距教學場地、視障智慧生活輔助系統、公益電子商城、百感人生影音專案等使用空間，每月由專案分攤約4萬元，9個月約360,000元。(含水電) |
360,000 |
40,000 x 9=360,000 |
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會議費 |
預計60人次，每人每次2,000元。 |
120,000 |
60 x 2,000 =120,000 |
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旅運費 |
包含各項專案國內、外出差、考察及交流活動，每月15,000元*9個月。 |
135,000 |
15,000 x 9=135,000 |
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修繕費 |
各項設備之維修保養，約為262,750元。 |
262,750 |
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會刊印刷費 |
每季發行27萬份，自108年4月至12月底共3季，每份成本2.18元。 |
1,765,800 |
270,000 x 3 x 2.18=1765,800 |
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會刊封裝工資 |
每季發行27萬份，自108年4月至12月底共3季，每份成本0.5元。 |
405,000 |
270,000 x 3 x 0.5=405,000 |
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會刊投遞郵資 |
每季發行27萬份，自108年4月至12月底共3季，每份成本1.95元。 |
1,579,500 |
270,000 x 3 x 1.95=1,579,500 |
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郵電費 |
每月4,000元*9個月。 |
36,000 |
4,000 x9=36,000 |
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辦公雜支 |
文具、影印、茶水，每月8,000元x 9個月。 |
72,000 |
8,000 x9=72,000 |
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勸募活動之必要支出（由募得款項支付） |
請將所有由募得款項支付的「勸募活動必要支出經費項目」，進行金額加總後填入此欄位。 |
1,618,000 |
請將所有由募得款項支付的「勸募活動必要支出經費項目」，進行金額加總後填入此欄位。 (明細填寫於明細說明) |
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合計 |
12,000,000元整 |
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經費使用 |
本專案預計酬募新台幣一千貳百萬元，扣除募款費用新台幣1,618,000元，結餘全數用於本聯盟民國108年「點亮希望，實現夢想」——「偏鄉教育與希望工程」專案計畫、「視障智慧生活輔助系統專案計畫」、「公益電子商城」專案計畫、「百感人生」專案計畫，及其他符合本聯盟宗旨與任務之經費。 |
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預定經費使用期限 |
108/03/21 ~ 108/12/31 |
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預期效益 |
(一)「偏鄉教育希望工程」專案計畫之服務對象，將由現行之新北市貢寮區3所學校，擴增至桃園市復興區等約8個學校；幫助學生人數可達300人以上。 (二)「視障者智慧生活輔助系統」專案計畫，預計完成軟體的開發、人員的培訓、後台服務系統等建置與工作。 (三)「公益電子商城」專案計畫，預計完成電子商務平台的軟體和APP開發，並讓庇護工場連結上線。 (四)「百感人生」專案計畫，預計可邀請100位處境弱勢、艱難，但卻力爭上游並有傑出表現之身障和非身障人士製播一百集專輯，激勵社會大眾。 |
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