跳到主要內容
首頁 > 公開資訊 >
108年活動財務使用計畫
公開資訊
Public information
:::

 

 

 

 

社團法人台灣公益聯盟
辦理108年度「點亮希望,實現夢想」——「弱勢、偏鄉公益計畫」活動財物使用計畫書

計畫目標

籌措12,000,000元整,作為支應本聯盟民國108年「點亮希望,實現夢想」——「偏鄉教育與希望工程專案計畫」、「視障智慧生活輔助系統」專案計畫、「公益電子商城」專案計畫、「百感人生」專案計畫,及其他符合本聯盟宗旨與任務之經費。

目的

()幫助視障者解決、改善在教育、職業、生活等層面之資訊、閱讀、吸收障礙。 ()幫助偏鄉學校的學生和家庭,提昇學習動機,發掘個人潛能,促進親子關係。 ()幫助庇護工場行銷產品,使其能自力更生。 ()幫助社會大眾自我激勵,奮發向上精神。

工作內容及服務對象

()「偏鄉教育與希望工程」專案計畫: 本聯盟於民國1072月起,即在新北市貢寮區3所學校(貢寮、澳底、和美)展開服務工作,包括聘請專人協助課業輔導、心理探索、親子共讀等服務,民國108年續將拓展到桃園市復興區之偏鄉學校。 服務對象:新北市貢寮區、桃園市復興區之學校學生。 () 「視障智慧生活輔助系統」專案計畫: 委由專業公司或團隊協助開發軟體、APP和輔助系統,結合視障者的智慧型手機,加上經專業培訓的後台服務人員,協助視障者食、衣、住、行、社會參與等層面的需求,當視障者碰到困難時,如路名、紅綠燈狀況、門牌地址、衣服顏色等等,即可透過手機及輔助系統拍照給後台服務人員,服務人員即可同步解釋、協助視障者。 服務對象:視障人士。 服務對象:視障學生。 ()「公益電子商城」專案計畫: 委由專業公司或團隊,開發電子商務平台,完成後逐一協助各庇護工場上線連結,並協助其行銷。 服務對象:庇護工場及其身心障礙、弱勢群體。 ()「百感人生」專案計畫: 邀請百位境遇弱勢,但卻力爭上游的成功、傑出人士製播或受訪,並透過本聯盟官網及其他傳播管道播送,激發人們向上的意志和積極的動能。 服務對象:社會大眾。

經費用途

本專案預計酬募新台幣一千貳百萬元,扣除募款費用新台幣1,618,000元,結餘全數用於本聯盟民國108年「點亮希望,實現夢想」——「偏鄉教育與希望工程」專案計畫、「視障智慧生活輔助系統專案計畫」、「公益電子商城」專案計畫、「百感人生」專案計畫,及其他符合本聯盟宗旨與任務之經費。

預定勸募金額

12,000,000元整

經費概算

項目

明細說明

金額

備註

設備費

()視障智慧生活輔助系統:一般電腦3組、盲用點字編輯器2組、智慧型手機iosandroid3支、傳骨式耳機5組,約為200,000元。 ()公益電子商城:一般電腦2組、終端機1組,約為50,000元。 ()百感人生影音專案:各項錄音、錄影、現場轉播、電腦主機等設備,約為100,000元。

350,000

200,000+50,000+100,000 =350,000

軟體開發費

()視障智慧生活輔助系統:委託專業單位合作軟體開發建置,約為800,000元。 ()公益電子商城:建置各種網路商城適合各庇護工場上線連結,約為100,000元。 ()百感人生影音專案:各項影音前製、後製等軟體,約為100,000元。

1,000,000

800,000+100,000+100,000 =1,000,000

人事費

含各項專案規劃、執行、督導及財務、行政、資訊工程師等,共計5位工作人員,每人每月4萬元(含勞健保、勞退) x 9個月。

1,800,000

40,000 x 5x 9個月= 1,800,000

顧問費

用於視障智慧生活輔助系統及Smart Life方面,每月約1萬元 。

90,000

10,000 x 9 = 90,000

資料庫電腦資料處理

資料庫管理、挑選0.51*81萬筆=413,100元;資料列印0.485*81萬筆=392,850元。

805,950

413,100+392,850 =805,950

活動費

偏鄉教育與希望工程夢想教室各項活動,含偏鄉學校聘請專人授課鐘點費、教材費、活動餐費、參與活動交通費、雜支等,每月約為17萬元,全年約1,500,000元。

1,500,000

 

資料收集費

視障學生需求調查座談會、收集各學科相關資料執行費,包括印刷體和影音資料,約為100,000元。

100,000

 

辦公室租金

供作遠距教學場地、視障智慧生活輔助系統、公益電子商城、百感人生影音專案等使用空間,每月由專案分攤約4萬元,9個月約360,000元。(含水電)

360,000

40,000 x 9=360,000

會議費

預計60人次,每人每次2,000元。

120,000

60 x 2,000 =120,000

旅運費

包含各項專案國內、外出差、考察及交流活動,每月15,000*9個月。

135,000

15,000 x 9=135,000

修繕費

各項設備之維修保養,約為262,750元。

262,750

 

會刊印刷費

每季發行27萬份,自1084月至12月底共3季,每份成本2.18元。

1,765,800

270,000 x 3 x 2.18=1765,800

會刊封裝工資

每季發行27萬份,自1084月至12月底共3季,每份成本0.5元。

405,000

270,000 x 3 x 0.5=405,000

會刊投遞郵資

每季發行27萬份,自1084月至12月底共3季,每份成本1.95元。

1,579,500

270,000 x 3 x 1.95=1,579,500

郵電費

每月4,000*9個月。

36,000

4,000 x9=36,000

辦公雜支

文具、影印、茶水,每月8,000x 9個月。

72,000

8,000 x9=72,000

勸募活動之必要支出(由募得款項支付)

請將所有由募得款項支付的「勸募活動必要支出經費項目」,進行金額加總後填入此欄位。

1,618,000

請將所有由募得款項支付的「勸募活動必要支出經費項目」,進行金額加總後填入此欄位。 (明細填寫於明細說明)

合計

12,000,000元整

經費使用

本專案預計酬募新台幣一千貳百萬元,扣除募款費用新台幣1,618,000元,結餘全數用於本聯盟民國108年「點亮希望,實現夢想」——「偏鄉教育與希望工程」專案計畫、「視障智慧生活輔助系統專案計畫」、「公益電子商城」專案計畫、「百感人生」專案計畫,及其他符合本聯盟宗旨與任務之經費。

預定經費使用期限

108/03/21 ~ 108/12/31

預期效益

()「偏鄉教育希望工程」專案計畫之服務對象,將由現行之新北市貢寮區3所學校,擴增至桃園市復興區等約8個學校;幫助學生人數可達300人以上。 ()「視障者智慧生活輔助系統」專案計畫,預計完成軟體的開發、人員的培訓、後台服務系統等建置與工作。 ()「公益電子商城」專案計畫,預計完成電子商務平台的軟體和APP開發,並讓庇護工場連結上線。 ()「百感人生」專案計畫,預計可邀請100位處境弱勢、艱難,但卻力爭上游並有傑出表現之身障和非身障人士製播一百集專輯,激勵社會大眾。